Preguntas frecuentes
Pago de la factura emitida por Doous
¿Cómo realizo el pago de mi factura Doous?
El proceso es sumamente sencillo, en resumen:
- Ingresar al sistema.
- Dirigirse a Mi Facturación.
- Seleccionar las facturas a pagar.
- Seleccionar el metodo de pago.
- Seguir los pasos según el método de pago seleccionado.
Visualiza el proceso de pago paso a paso en: Realizar pago.
Descargar la factura que me emite Doous
¿Cómo descargo la factura que me emite Doous?
El proceso es sumamente sencillo, en resumen:
- Ingresar al sistema.
- Dirigirse a Mi Facturación.
- Dirigirse a Todas mis facturas.
- Ubicar la factura.
- Descargar la factura.
Visualiza el proceso de descarga paso a paso en: Descargar factura.
Dificultad para registrar el RUC del cliente
¿Por qué Doous / Emite no me permite registrar el RUC de mi cliente?
Esto ocurre generalmente cuando el RUC ingresado presenta alguna de las siguientes condiciones:
- No tiene 11 dígitos.
- Se encuentra dado de baja o suspendido en SUNAT.
- La razón social no coincide exactamente con la registrada en SUNAT.
- Existe una validación temporal pendiente con los servicios de SUNAT.
✅ Recomendación Doous: verifica siempre el RUC directamente en SUNAT.
Anulación de comprobantes desde el sistema
¿Cómo realizo una anulación en Doous / Emite?
Ingresa al menú de Anulaciones, selecciona el comprobante que deseas anular, indica el motivo correspondiente y confirma la operación. Doous enviará automáticamente la solicitud a SUNAT y el estado se actualizará según la respuesta recibida, visualiza el paso a paso en: Anulaciones.
Emisión de una Nota de Crédito
¿Cómo emito una Nota de Crédito en Doous / Emite?
Desde el menú de Notas de Crédito, selecciona el comprobante de referencia (factura o boleta), elige el tipo de Nota de Crédito según el motivo, completa la información requerida y emite el documento. Visualiza el paso a paso en: Notas de Crédito.
Tipo de Nota de Crédito a emitir
¿Qué tipo de Nota de Crédito debo usar?
Cada tipo de Nota de Crédito tiene una finalidad específica definida por SUNAT (anulación, devolución, descuento, corrección de datos, entre otros). En Doous solo se habilitan los tipos que aplican según el comprobante seleccionado.
✅ Tip Doous: selecciona siempre el tipo que represente fielmente el motivo real de la corrección.
Boletas que no se validan de forma inmediata
¿Por qué mi boleta no se valida al instante?
Las boletas electrónicas se envían a SUNAT mediante resúmenes diarios, por lo que su validación no es inmediata como en el caso de las facturas. La confirmación dependerá del procesamiento de SUNAT.
Descarga del CDR de una Boleta
¿Cómo obtengo el CDR de una Boleta?
Las Boletas de venta electrónicas y Notas de Crédito relacionadas a Boletas deventa electrónicas no cuentan con un CDR individual, debido a que son comunicadas a SUNAT mediante Resúmenes Diarios. Por ello, el sistema no dispone de una opción de descarga de CDR para cada una de forma individual.
En caso de requerir la constancia de recepción correspondiente, es posible solicitar el CDR del Resumen Diario a través del area de soporte técnico.
Rechazo de facturas con retención de IGV
¿Por qué SUNAT rechaza una factura con retención de IGV?
Esto sucede cuando:
- El cliente no está habilitado como agente de retención.
- El porcentaje aplicado no corresponde a lo establecido por SUNAT.
✅ Recomendación Doous: valida previamente la condición del cliente en SUNAT respecto al padrón de agentes de retención antes de emitir la factura.
Anulación de una Guía de Remisión
¿Cómo anulo una Guía de Remisión en Doous?
Actualmente, la SUNAT es la única entidad encargada de la validación de las Guías de Remisión Remitente y Transportista, así como de la gestión de su baja o anulación.
Por ello, si desea anular o dar de baja una Guía de Remisión emitida, deberá realizar el procedimiento directamente a través del Portal de SUNAT utilizando su Clave SOL.
El siguiente manual le guiará paso a paso en el proceso: Anular guía de remisión.
Anulación de una Nota de Crédito
¿Se puede anular una Nota de Crédito?
Sí. Desde el menú de Anulaciones puedes enviar la solicitud de baja, siempre que SUNAT permita la anulación según el tipo de documento y el plazo vigente, visualiza el paso a paso en: Anulaciones, asegurandote de seleccionar Nota de Crédito en el. campo de Tipo de documento.
Nota de Crédito tipo 13 no disponible
¿Por qué Doous / Emite no me permite emitir una Nota de Crédito tipo 13?
Si entre las opciones de tipo de nota en el formulario del menú de Notas de Crédito no aparece la opción, comunicarse con el area de soporte técnico para verificar su habilitación.
En caso de tener la opción pero no poder seleccionarla al momento de emitir la Nota de Crédito, esto se debe a que para emitir este tipo de notas se deben cumplir algunos requeisitos, entre los cuales resaltan:
- Solo aplica a Facturas.
- La factura debe haber sido emitida A CRÉDITO.
- No debe estar anulado.
- Se puede emitir máximo hasta el décimo quinto día habil del mes siguiente a la fecha de emisión de la factura a modificar.
De no cumplir con uno o más de los requisitos antes mencionados, Doous bloqueará la emisión del comprobante con el fin de evitar rechazos por parte de SUNAT.
Monto no editable en Nota de Crédito tipo 13
¿Por qué no puedo modificar el monto en una Nota de Crédito tipo 13?
La Nota de Crédito tipo 13 no permite alterar el monto de la factura, ya que su finalidad es regularizar información sin modificar el importe original del comprobante.
En términos prácticos, la Nota de Crédito de tipo 13 no modifica la operación comercial (bienes, servicios, impuestos o importe total del comprobante), sino las condiciones de pago, por eso puede aplicarse solo en los siguientes casos:
- Cambiar la fecha de vencimiento de una factura.
- Modificar el cronograma de cuotas.
- Ajustar el monto de cada cuota.
Comprobantes anulados que no aparecen en el SIRE
¿Por qué no veo mis comprobantes anulados en el SIRE?
El SIRE se actualiza según los tiempos de procesamiento de SUNAT. Los comprobantes anulados pueden reflejarse con retraso dependiendo del cierre del periodo y la sincronización de la información entre los servidores de SUNAT.
Reportes personalizados
¿Cómo genero un reporte personalizado en Doous?
Desde el módulo de Reportes, en el menú de Reportes personalizados, configura los reportes aplicando los filtros que necesites (fecha, tipo de comprobante, cliente, estado, entre otros) y exporta la información en el formato disponible.
Problemas de acceso por olvido de contraseña
¿Qué hago si olvidé mi contraseña?
Selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” en la pantalla de inicio de sesión, ingresa tu nombre de usuario y Doous te enviará un enlace al correo registrado para restablecerla de forma segura. Nota importante: tus datos deben estar validos en la plataforma de emite para que; cuando lo requieras puedas restablecer tu contrase;a
Anulación de un comprobante otorgado al cliente
¿Cómo anulo un comprobante ya otorgado al cliente?
Un comprobante se considera otorgado cuando ha sido enviado al cliente mediante correo electrónico desde el sistema de facturación, se envía de forma automática al ser validado cuando el cliente tiene registrado un correo electrónico. Tambien pudo ser enviado desde el menú de Comprobantes.
En estos casos, para anular un comprobante otorgado, es necesario contactar al área de soporte técnico, quienes te brindarán la asistencia correspondiente para realizar el proceso correctamente.
Saber si una factura está anulada
¿Cómo puedo saber si una factura está anulada?
Para saber si una factura está anulada, puedes revisarla fácilmente desde el sistema.
Primero, ingresa al menú de Comprobantes. Ahí puedes usar los filtros de búsqueda para encontrar la factura que necesitas, por ejemplo: fecha, serie, correlativo, cliente, tipo de documento, entre otros. Cuando ubiques la factura, solo fíjate en la columna “Estado”, ahí el sistema te indicará si la factura está pendiente, válida, anulada o rechazada.
Otra forma de verificarlo es ingresando al menú de Anulaciones, desde ahí también puedes buscar el comprobante usando filtros como el correlativo, tipo de documento o estado, y confirmar si efectivamente fue anulada.
Saber si un comprobante está relacionado a una Nota de Crédito
¿Cómo sé si un comprobante ya tiene una Nota de Crédito relacionada?
Para saber si un comprobante ya tiene una Nota de Crédito relacionada, tienes dos formas simples de verificarlo.
La primera es desde el menú de Comprobantes, ahí puedes utilizar los filtros de búsqueda para seleccionar al cliente y/o elegir el tipo de documento (Nota de Crédito). Al realizar la búsqueda, el sistema te mostrará todas las Notas de Crédito emitidas para ese cliente, y podrás identificar si alguna está relacionada con la factura que estás revisando.
La segunda forma es aún más directa. Si intentas emitir una Nota de Crédito a un comprobante que ya tiene una Nota de Crédito relacionada, el sistema te lo avisará automáticamente. En el resumen del documento aparecerá un mensaje en letras rojas que dice “+ Nota de crédito”. Al hacer clic ahí, el sistema te mostrará la serie y correlativo de la(s) Nota(s) de Crédito relacionada(s) a esa comprobante.
Alta PSE en SUNAT
¿Cómo autorizo a Doous como mi PSE en SUNAT?
Dar de alta a Doous como Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) en SUNAT permite que Doous emita y envíe tus comprobantes electrónicos, como facturas y boletas, en representación de tu empresa.
El siguiente manual le guiará paso a paso en el proceso: Alta PSE en SUNAT.