Notas de crédito

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Publicado: 01 Marzo 2026

Consideraciones

Para la emisión de una nota de crédito, se requiere tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Para notas de crédito a facturas, es necesario que la factura asociada se encuentre en estado "Válido".

2. Para notas de crédito a boletas, se permite que estas se encuentren en estado "Pendiente".

3. La emisión de notas de crédito no está sujeta a restricciones de fecha, siempre y cuando el comprobante correspondiente haya sido previamente registrado en el sistema.

Tipo de nota de crédito

1. ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN - cuando se produce una anulación total de la venta de bienes.

2. ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC - anulación del comprobante cuando este ha sido emitido a un sujeto distinto del adquirente o usuario.

3. CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN - para corregir un comprobante que contenga una descripción que no corresponde al bien vendido.

4. DESCUENTO GLOBAL - cuando se aplique descuentos a los importes totales de una factura electrónica.

5. DESCUENTO POR ÍTEM - cuando se aplique descuentos a determinado ítem(s) de una factura electrónica.

6. DEVOLUCIÓN TOTAL - cuando se necesite documentar la devolución de los bienes facturados.

7. DEVOLUCIÓN POR ÍTEM -cuando se necesite documentar la devolución de parte de los bienes facturados.

8. DISMINUCIÓN EN EL VALOR - permite ajustar el valor inicialmente facturado por otras circunstancias.

Realizar una nota de crédito

1. Seleccione el módulo de "Ventas".

   

2. En la sección de "GESTIÓN", seleccionar el menú de “Notas de crédito”.

   

3. En la pantalla de "Notas de crédito", hacer clic en el botón de “Obtener comprobante”.

   

4. Se muestra la pantalla de ”COMPROBANTES”. Puede buscar el comprobante mediante los siguientes criterios: “CLIENTE”, “SERIE” y “CORRELATIVO”. Ingrese los datos de búsqueda correspondientes y luego hacer clic en el botón de “Buscar”.

   

5. Tras efectuar la búsqueda, se muestran los resultados en la sección de "Lista de comprobantes". Hacer clic en el botón "Emitir nota"

   

   tip

   En caso necesite visualizar el comprobante antes de emitir la nota de crédito, puede hacer clic en el icono de "Visualizar PDF"

   

6. Los datos del comprobante serán mostrados en la pantalla de “Notas de crédito”. Seleccionar la fecha de emisión en el campo de FECHA DE EMISIÓN, seleccionar el tipo de nota en el campo de TIPO DE NOTA, y colocar el sustento en la casilla de SUSTENTO, el cual indica el motivo por el cual se está generado la nota de crédito.

   

7. Una vez ingresado los datos necesarios para emitir la nota de crédito, puede observar una vista previa haciendo clic en el botón de "Vista previa".

   

8. Si visualiza todo conforme y no tiene ningún mensaje de error en pantalla, puede generar la nota de crédito haciendo clic en el botón de "Generar nota".

   

   aviso

   La fecha de emisión seleccionada no puede ser menor a la fecha de emisión del comprobante obtenido.

   tip

   Para los tipos de nota “Descuento por ítem”, “Devolución por ítem” o “Disminución en el valor” y obtengan un comprobante con descuento, el sistema permite la opción de eliminar dicho descuento.